Lista de Pagos: FELIPE PERRI MAIERU
Data | Pago | Anexos | Fornecedor | Despesa | Valor | Exercicio | Numero Empenho | Operacao | Sub | Tipo |
22/02/2024 | 200063/001 | FELIPE PERRI MAIERU | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEDE DO TAPIRATIBA PREV. | 106,52 | ||||||